Motion: Miljöpartiets förslag till preliminär budget för Strängnäs kommun 2017
Till Kommunfullmäktige 9 juni 2016
Prognos 2016
Helårsprognosen för nämnderna totalt är ett förväntat överskott på 4,4 miljoner kronor. Av kommunens sju politiska nämnder, med kommunfullmäktige inräknat, är det två nämnder som redovisar negativa helårsprognoser, kommunstyrelsen och teknik- och servicenämnden. Kommunstyrelsen har upprättat en åtgärdsplan. Teknik- och servicenämndens underskott på 0,4 miljoner kronor är till följd av det underskott som övertagandet av gäst-/småbåtshamnarna beräknas medföra. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett förväntat överskott på 7 miljoner kronor. Övriga nämnder redovisar en budget i balans.
Årets resultat förväntas bli 31,3 miljoner kronor, vilket är 12,8 miljoner bättre än budget. Resultatet motsvarar 1,7 procent av förväntade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, att jämföras med budgeterat överskott på 1,0 procent.
Läget i flera av kommunens verksamheter är under hård ekonomisk press. Kommunen tappar kompetens och kontinuitet då flera anställda väljer att byta arbetsgivare på grund av icke konkurrenskraftiga löner samt bristande resurser och dålig arbetsmiljö. Antalet anställda som sa upp sig ökade 2015 med över 50 procent.
Sjukfrånvaron visar på en fortsatt ökning under årets första tre månader. Det första kvartalet uppgår den totala sjukfrånvaron till 9,7 procent jämfört med 9,5 procent motsvarande period år 2015. De senaste tolv månaderna visar på en ökning med 0,1 procentenheter jämfört utfallet om 8,3 procent på helår 2015.
Prioriteringar 2017
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är en balans mellan utvecklingen av intäkter och kostnader. En befolkningsutveckling där en allt större andel äldre ska försörjas av förhållandevis färre i arbetsför ålder är en stor utmaning för kommunen. För att möta den utmaningen behöver vi ständigt söka nya sätt att jobba och ta till oss av ny teknik och framsteg i omvärlden så att vi kan leverera nödvändig service så kostnadseffektivt som möjligt.
Samtidigt står vi inför det välkända tjänstedilemmat. Tjänstesektorn har svårt att effektivisera i samma utsträckning som industrin, vilket leder till att tjänsteintensiva branscher, som den offentliga sektorn har svårt att hänga med i pris- och löneutvecklingen.
För en långsiktigt hållbar välfärd i kommunen är det ett måste att nämnderna får en budgetram som de klarar att följa med nödvändiga löne- och prisökningar, god arbetsmiljö samt bibehållen och i vissa fall krav på ökad kvalitet.
I budget för 2017 gör Miljöpartiet följande riktade satsningar:
- Lärarna i Strängnäs kommun ligger idag lågt i lön jämfört med lärare i den omkringliggande arbetsmarknadsregionen. För att ta igen lite av det tappet höjer vi lärarlönerna med i snitt 5 procent.
- Landsbygdsskolorna behöver ett strukturbidrag för att klara en budget i balans utan att belasta övriga skolor ekonomiskt. Utbildningskontoret räknade hösten 2014 ut att det skulle krävas 2,5 miljoner kronor. Det anser vi det vara värt.
- Barn med särskilda behov får idag inte alltid det stöd de behöver och har rätt till. Detta på grund av bristande kompetens och för lite resurser. Det skapar inte bara ett stort lidande för de enskilda eleverna och deras anhöriga. Det genererar även högre samhällskostnader i form av föräldrar som inte kan jobba heltid, sjukskrivningar och elever som hamnar i utanförskap. Vi tillför extra resurser för kompetensutveckling, tidiga insatser och en generell höjning av elevpengen. Totalt tillför vi 8,9 miljoner kronor till skolan.
- Socialkontoret bedömer att omkring 140 äldre på särskilt boende är i behov av demensplats men idag finns bara 70 platser. Det innebär att bemanningen är allt för låg med högre arbetsbelastning och sämre omsorg som följd. Miljöpartiet tycker att alla äldre som har behov av demensplats ska få det.
- Vi ser även att nattbemanningen på särskilt boende behöver höjas och att hemtjänsten har ett behov av extra insatser. Totalt tillför vi 8,3 miljoner kronor till äldreomsorgen.
Kommunen behöver vända den negativa trenden med ökande sjukskrivningar och kompetensflykt. Flera yrkesgrupper kommer inom överskådlig framtid att bli en allt större bristvara på arbetsmarknaden och konkurrensen om dessa nyckelkompetenser hårdnar. Att betraktas som en attraktiv arbetsgivare med ett acceptabelt löneläge och bra arbetsmiljö kommer att vara en nyckelfaktor för upprätthållande av den kommunala välfärden.
Vi väljer i vår budget att fokusera på faktiska förbättringar gällande bemanning och löner där det gör störst skillnad. Utöver detta finns fortfarande en mindre central pott för särskilda insatser för bättre arbetsmiljö och löner att fördela under året. Totalt tillför Miljöpartiets förslag till preliminär budget 15,8 miljoner kronor jämfört med majoritetens förslag.
För att kunna finansiera nödvändiga investeringar till följd av befolkningsutvecklingen och för att begränsa och anpassa oss till klimatförändringarna är det viktigt att budgeten visar ett långsiktigt positivt resultat. En robusthet i ekonomin är även nödvändig för att hantera tillfälliga konjunktursvängningar. Miljöpartiets budget har ett resultat om 38,9 miljoner kronor, motsvarande 2 procent av skatteintäkterna.
Ökningen av skatteintäkter bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteprognos per 28 april 2016 och en befolkningsutveckling på 1 procent. En ökning av skattesatsen på 21 öre tillför 16,2 miljoner kronor ytterligare.
· Resultat 38,9 mkr.
· Resultat av skattenetto 2,0 %.
· Låneskulden per invånare minskar.
Miljöpartiet de gröna i Strängnäs föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. anta Miljöpartiets förslag till budget för år 2017,
2. den kommunala skattesatsen för år 2017 ökas med 21 öre till 21,94 kronor.
Läs budgeten i sin helhet HÄR
Se budgetdebatten HÄR (klicka fram till ärende 8)
