Anförande vid KF:s i Borlänge sammanträde 13-11-12
Tertialbokslutet för Borlänge kommun ger en prognos för hela året som innebär ett betydande överskott i resultaträkningen men fortsatta underskott i de tunga kärnverksamheterna. Läs MP:s analys enligt anförande av Nils Gossas.
Tertialbokslutet innehåller både en del positiv information och en del information som innebär tydliga utmaningar inför kommande år.
Mest positivt är det beräknade helårsöverskottet på sista raden i resultaträkningen. Det uppgår till 48,4 Mkr och är 8,4 Mkr bättre än budget. Visserligen bygger det på en återbetalning av försäkrings- pengar på 42 Mkr som inte tagits med i budgeten. Men det är ändå ett överskott av pengar som kommunen tidigare betalat in.
Det betyder att fyra av fem ekonomiska delmål uppnås. Om man beräknar resultatet enligt den s.k. balanskravsutredningen så ser det ännu bättre ut. Då blir överskottet 56,3 Mkr och nyckeltalen blir ännu bättre.
Den största utmaningen ligger i att verksamheterna visar beräknade underskott på sammanlagt 29,3 Mkr. En ytterligare komplikation är att de tunga nämnderna Barn- och Bildningsnämnden (-24,4), Arbetsmarknad- och socialnämnden (-35,8), Omsorgsnämnden (-12,6) visar stora underskott på tillsammans 72,9 Mkr. Det är inte bra även om de här underskotten delvis uppvägs av överskott från övriga verksamheter.
I juni tog KF beslut om att tillåta verksamheterna att avvika negativt mot budget med sammanlagt upp till 35,5 Mkr. Det beslutet togs med insikt om de stora svårigheter som finns när det gäller att hålla budgetramarna.
Det handlar bl.a. om anpassningssvårigheter i en elevmässigt krympande gymnasieskola och ökande kostnader för förskola och grundskola p.g.a. återföreningen.
Inom ASN:s område ökar antalet hushåll med försörjningsstöd av flera anledningar. Dit hör försämrade statliga trygghetssystem samt ungdomar och nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden.
För ON:s verksamheter beräknas förbättrade arbetssätt, bättre schemaläggning och förbättrade rutiner ha haft en starkt positiv effekt även om det troligen inte går att nå ett nollresultat.
Borlänge är en expansiv stad både när det gäller näringsliv och befolkningsökning. På sikt bör det innebära ekonomiska fördelar genom ett växande skatteunderlag. Men det betyder också påfrestningar för den kommunala organisationen att på alla områden prestera en fullgod service inom de givna ekonomiska ramarna. Den påbörjade generationsväxlingen gör inte heller uppgiften lättare.
För att klara en hållbar utveckling och både de ekonomiska och kvalitetsmässiga utmaningarna kommande år måste det pågående effektiviserings- och förbättringsarbetet fortsätta.
Samtidigt måste kärnverksamheterna inom vård, skola och omsorg kompenseras för de utökade krav som ställs genom att vi blir allt fler borlängebor. En annan trend är en allt större andel äldre med konsekvenser för kostnadsbilden inom hemtjänst och särskilt boende-
För att lyckas måste det också finnas en fungerande styrning av verksamheterna. Det handlar om utveckling och tillämpning av kända begrepp som värdegrund, tydliga målkedjor, effektiv planering och uppföljning, ständiga förbättringar och ett engagerat ledarskap.
Bifall till KS förslag
