MP Hudiksvall Budget 2016
Ändringar i s och v:s resultatbudget
Vi ökar intäkterna med:
1. Borttagande av fri parkering – nettotillskott 540 tkr (en intäkt som uppstår i TN)
2. Hyra för Kulturhuset 2 085 tkr (en intäkt på KS)
Summa: 2625 tkr
Vi gör följande riktade satsningar:
SOM, möjliggörande av ett natthärbärge 400 tkr
LÄR, egen matlagning Edsta skola (ökade driftskostnader) 198 tkr
KS, lärarsatsning (läggs under KS för att växla upp regeringsanslag) 4 Mkr
KS, beredskap för åtgärdsplan för att minska sjukfrånvaron 5 Mkr
De riktade satsningarna finansieras alltså dels av 1 och 2 ovan (2625 tkr), dels av KS ej fördelade medel (9598 tkr).
Det återstående beloppet ”KS ofördelat” blir därmed 18,0 mkr, varav 5 Mkr är predestinerade för arbetsmarknadssatsning.
Natthärbärge
Försommaren står för dörren när vi nu lägger vårt budgetförslag, men vi kan vara säkra på att det även under verksamhetsåret 2016 kommer att vina kalla januarivindar även i vår kommun. I budgeten för 2015 så öronmärktes en summa på 400 tkr för att en förening skulle kunna ge våra hemlösa tak över huvudet. Frågan om natthärbärge som volontärdriven verksamhet har varit en turbulent och långdragen fråga där MP hela tiden har hävdat att kommunen behöver ett natthärbärge som ett komplement till den verksamhet som bedrivs inom social- och omsorgsförvaltningen.
Vi är fullt medvetna om att detta inte handlar om en behandlingsverksamhet utan mer fråga om en humanitär insats för personer utanför vårt skyddsnät.
Med detta som bakgrund vill Miljöpartiet därmed
Att 400 tkr tilldelas Social- och omsorgsnämndens budget som en riktad humanitär insats för att ett natthärbärge ska kunna ge våra hemlösa tak över huvudet.
Egen matlagning Edsta skola
Edsta skola är den skola i kommunen som ännu inte har ett eget tillagningskök. Detta är något vi vill ändra på.
Hudiksvalls kommun är en kommun där vi har fler invånare i vår vackra landsbygd än vad vi har i vår största centralort. Detta försöker vi alltid ta hänsyn till när vi så rättvist som möjligt ska fördela investeringar och andra satsningar i vår kommun. Edsta skola är en liten skola i jämförelse med andra skolor vilket såklart gör att även elevantalets mindre fluktuationer gör en stor påverkan på skolans verksamhet och ekonomi.
Att vi har variation i kommunen anser MP är något som ökar de kommunala skolornas attraktivitet. Detta vill vi värna om, och utveckla för att Edsta skola ska kunna fortsätta vara en stabil oas i vår kommun.
Ett av utredningsförslagen som följde budget 2015 var att utreda förutsättningarna för ett tillagningskök även på Edsta skola. Utredning har nu gjorts och en kostnadskalkyl för drifts- och investeringskostnader finns. Vi vill prioritera egen matlagning vid den enda återstående skolan som inte har egen matlagning. Beräknade ökade driftskostnader är 358 tkr, men om man tar investeringen inom ram så beräknas den ökade driften för Lärandeförvaltningen bli endast 198 tkr. Därmed aviserar vi att vi i höstens investeringsbudget tänker prioritera ett lokalt tillagningskök på Edsta skola inom befintlig ram och vill idag tillföra Lärandenämndens budget riktade medel för den ökade driften på 198 tkr/år.
Med detta som bakgrund vill Miljöpartiet
Att 198 tkr/år riktade medel tillförs Lärandenämndens budget.
Lärarsatsning
På regeringsnivå prioriteras skolfrågan ganska hårt. Det är just nu oklart i vilken form den utlovade statliga satsningen på lärarna exakt kommer att se ut. Dock talas det om ett bidrag till en lönesatsning för de kommuner som själva är beredda att skjuta till extra medel för detta. Vi vill i det här läget predestinera 4 Mkr under Kommunstyrelsen för att möjliggöra en viss individanpassad löneutveckling eller annan motprestation från kommunernas sida för att kunna växla upp lokala medel med statliga. Vi tror att Lärandenämnden får svårt att göra en satsning med de medel de tilldelats i den sedvanliga uppräkningen (2,1 % i grundförslaget).
Med detta som bakgrund föreslår Miljöpartiet
Att 4 Mkr riktas som en buffert under KS för att kunna möta regeringens eventuella önskemål på kommunal monetär motprestation för att kunna växla upp lokala medel med statliga medel.
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron
Den ökade sjukfrånvaron har redan diskuterats i olika sammanhang och vi tror att vi över partigränserna inser allvaret och är beredda att ta till förbättringsåtgärder. Vi efterfrågar att det nu skyndsamt tas fram en analys över vad som orsakat denna alarmerande ökning av sjukfrånvaron och att vi tillsammans med denna analys får en åtgärdsplan från förvaltningarna för hur vi kan vända denna trend.
Vi är övertygade om att vissa av åtgärderna kräver en ekonomisk satsning i steg ett för att nå kostnadsminskningar i steg två. Det tål att påpekas att det inte enbart handlar om att minska kostnaderna för sjukskrivningar, utan framför allt att minska det mänskliga lidandet. Det finns exempel i landet, där kommuner exempelvis har anställt fler socialsekreterare med påföljd att såväl arbetsmiljön, sjukskrivningstalen som kvaliteten och kostnaderna för missbruksvård och försörjningsstöd förbättrats..
Vi vet inte idag vilken kostnadsbild vi har beträffande förbättringsåtgärder men vi vill reservera 5 Mkr i 2016 års budget som en viss beredskap att relativt snabbt sätta in vissa av åtgärderna. En öronmärkt pott för att kommunledningen ska kunna sätta in en skräddarsydd hälsofrämjande åtgärdsplan förvaltningsvis utifrån det förslag på åtgärder som förvaltningarna kommer med.
Med detta som bakgrund vil Miljöpartiet ge samtliga förvaltningar i uppdrag
Att omgående göra en analys över orsaken till ökad sjukfrånvaro samt
Att förvaltningarna utifrån sin analys kommer med förslag på en åtgärdsplan för ökad frisknärvaro tillsammans med förslag på hälsofrämjande insatser.
Hållbar utveckling
Hudiksvalls kommun har antagit i KF en vision om att vi ska bli den bästa kommunen att leva och verka i 2020. Vi har även valt att anta de fyra hållbarhetsprinciperna som samtliga ekokommuner ska göra för att uppnå en hållbar utveckling av kommunen.
Samtliga nämnder ska enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige genom sina särskilda uppdrag arbeta med hållbar utveckling utifrån våra antagna hållbarhetsprinciper. Detta skall sedan redovisas i bokslutsrapporten
Med detta som bakgrund vill miljöpartiet
Att samtliga nämnder fortsätter att arbeta utifrån hållbarhetsprinciperna samt
Att nämnderna återrapporterar i kommande bokslut.
